湖南省審計廳關于2019年對口支援新疆吐魯番市資金和項目跟蹤審計結果公告

湖南省審計廳 www.px090.com 時間:2020年03月02日 20:12 【字體:
  

根據《中華人民共和國審計法》和《審計署關于進一步加強對口援疆審計工作的意見》(審投發〔201829號)的規定,湖南省審計廳對湖南省2019年對口支援新疆吐魯番市資金和項目進行了跟蹤審計。現將跟蹤審計結果公告如下:

一、基本情況

(一)資金管理和撥付情況。根據湖南省對口援疆“十三五”規劃,截至2019921日,湖南對口援疆資金累計撥付區縣財政、第十二師221團或項目單位140,123萬元。其中2019年度計劃安排援助資金35,941萬元,到位資金35,941萬元。吐魯番市財政局累計下撥資金35,641萬元,未撥付資金300萬元。市財政局援疆資金管理專戶賬目結余378.88萬元。

(二)項目建設情況。十三五間,湖南對口支援吐魯番市高昌區、鄯善縣、托克遜縣及兵團第十二師221團,規劃援疆項目124項(含固定資產投資類項目81個)。據吐魯番市援吐辦統計,2019年度計劃實施77項,截至2019831日,已實施77項(固定資產投資類項目已完工14個)。

二、審計評價

2019年,湖南省對口援疆十三五劃項目和資金繼續向基層傾斜,優先保障了安居富民等民生工程的建設需要。這一年,吐魯番市各級黨委、政府及相關部門在總結以前年度援疆資金使用和項目管理中的經驗和教訓基礎上,進一步加強了援疆資金管理和項目實施的監督,大部分計劃內項目如期開工建設,并有部分項目完工,為吐魯番市的社會穩定、長治久安和經濟發展發揮了積極作用。但審計也發現,2019年度對口援疆資金使用管理和項目實施中還存在一些問題。

三、審計發現的主要問題及整改情況

(一)部分項目未按基本建設管理程序實施。

本次審計共抽審了18個項目,發現高昌區有2個項目招投標不規范、1個項目未按規定辦理概算審批、5個子項目未按規定辦理施工許可及有5個子項目未辦理竣工驗收即投入使用的問題。

審計指出上述問題后,截至201911月底,高昌區政府積極整改,一是對招投標不規范的問題,項目單位已對相關工作人員作出通報批評,相關領導已作出書面檢查,并制定了招標管理辦法。已將中標單位資料報區住建局審核,擬納入黑名單,兩年內不得從事招投標業務。二是對未按規定辦理概算審批的問題,項目單位正在辦理項目的概算編制和審批程序。三是對未按規定辦理施工許可的問題,1個子項目已辦理施工許可證,其余項目的施工許可證正在辦理中。四是對未辦理竣工驗收即投入使用的問題,主管部門已組織竣工驗收,并辦理竣工備案手續。

(二)合同管理中存在的問題。

本次審計發現高昌區1個項目未按規定時限簽訂采購合同、1個項目超付工程款14.14萬元的問題。

審計指出上述問題后,對未按規定時限簽訂采購合同的問題,項目單位已對相關工作人員及相關領導作出處分。對超付工程款的問題,主管部門在9月底撥付進度款時已將多付的工程款扣回。

(三)安居富民項目信息和檔案管理中存在的問題。

本次審計發現高昌區安居富民工程存在電子信息檔案身份證信息重復14條、安居富民工程檔案管理工作進度滯后的問題。

審計指出上述問題后,截至201911月底,高昌區已將重復申請的安居富民房轉給其他符合條件的農戶,并將相關檔案信息進行更改。安居富民工程檔案管理工作進度滯后問題正在整改中。

(四)建設資金管理中存在的問題。

本次審計發現高昌區9個項目建設資金滯留未下撥,涉及資金3,574.54萬元的問題。

審計指出上述問題后,截至201911月底,已有1個項目資金下撥至項目單位,其余項目資金將根據項目實施進度支付。

根據審計署的規定,吐魯番市審計局將對湖南省2019年對口支援托克遜縣及鄯善縣資金和項目的跟蹤審計結果另行公告,新疆建設兵團第十二師審計局將對湖南省2019年對口支援221團資金和項目的跟蹤審計結果另行公告。



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